4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 27/04/2016 ATÉ 27/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
7
Data de Lançamento: 27/04/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
292
338/003-2016       
456,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA -  REFORMA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
456,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
456,06
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
323
512/003-2016       
85,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA 
SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
85,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
85,70
6039/2015
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
323
608/000-2016       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PARA 
USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
181,94
Un.:
M2
Quantidade:
1.819,3500
0,10
3375/2016
Outros/Não Aplicável
RENATO QUERUBIN ANDRADES
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
260.397.098-47
367
4201/000-2016       
800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE HOSPEDAGEM DO PACIENTE ESTEVÃO AUGUSTO MORAES SILVERIO 
C/ CONSULTA AGENDADA PARA O DIA 29/04/2016 NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS 
CRANIOFACIAIS EM BAURU/SP - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
800,00
Outros/Não Aplicável
MILEYDIS GELIS WANTON
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.207.861-62
343
1432/004-2016       
2.423,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.423,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.423,86
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
381
566/002-2016       
9.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A APAE - CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO 029/2014 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
9.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.400,00
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
453
968/002-2016       
2.649,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores),  envasado em garrafa plástica 
lacrada de 450 ml. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE 192 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.649,60
Un.:
UN
Quantidade:
276,0000
9,60
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1274/000-2016       
923,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CHICOTE ELETRICO. DO ELETROVENTILADOR
Vl.Total:
288,26
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
288,26
2 - ELETRO VENTILADOR
468,60
PÇ
1,0000
468,60
3 - CONECTOR ELETRICO
39,76
UN
4,0000
9,94
4 - Aquisição de: SENSOR. ELETRONICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - DESCONTO DE 29% NUM 
TOTAL DE R$ 923,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
126,38
UN
1,0000
126,38
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
1399/000-2016       
1.029,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASTILHA DE FREIO . TRAS
Vl.Total:
355,32
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
355,32
2 - AQUISIÇÃO PIVO. INF
560,64
PÇ
2,0000
280,32
3 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQX 8103 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 23,50% NUM TOTAL DE R$ 
1.029,35 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
113,39
UN
1,0000
113,39
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1441/000-2016       
1.301,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEDE COM ROLAMENTO DA SUSPENSÃO
Vl.Total:
258,40
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
129,20
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 27/04/2016 ATÉ 27/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2 - PNEU 205/70/15
1.021,44
UN
2,0000
510,72
3 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER FRE 9427 - DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA O 
ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 24% NUM TOTAL DE R$ 1301,12 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
21,28
UN
2,0000
10,64
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1478/000-2016       
59,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO HIDRAULICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 29% - R$ 59,64 - C/C 624027-3 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
59,64
Un.:
FR
Quantidade:
2,0000
29,82
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1479/000-2016       
1.600,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAIXA DE DIREÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 29% - R$ 1.600,34 - C/C 624027-3 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
1.600,34
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.600,34
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1480/000-2016       
39,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR 
DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 29% - R$ 39,76 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
39,76
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
19,88
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1481/000-2016       
664,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - ROLAMENTO. AMORTECEDOR DIANTEIRO
Vl.Total:
239,98
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
119,99
2 - SELO DO MOTOR
63,90
UN
1,0000
63,90
3 - BUCHA DA BANDEJA. L/D
180,34
UN
2,0000
90,17
4 - BUCHA. BANDEJA L/E - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 29% - R$ 664,56 - C/C 624027-3 CEF - 
SAÚDE
180,34
UN
2,0000
90,17
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1698/000-2016       
620,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANGUEIRA DO MOTOR
Vl.Total:
592,80
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
296,40
2 - ABRAÇADEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
28,12
JG
1,0000
28,12
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1703/000-2016       
300,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 175/70/14
Vl.Total:
289,68
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
289,68
2 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
10,65
UN
1,0000
10,65
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
1721/000-2016       
2.797,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETOR. DIANTEIRO
Vl.Total:
1.858,00
Un.:
UNI
Quantidade:
1,0000
1.858,00
2 - COLETOR. DO MEIO
869,00
UN
1,0000
869,00
3 - JUNTA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA 
ATENDIMENTO DOS PACIENETES NAS UBS E ESF - 28,5% DE DESCONTO - R$ 2.797,00 - C/C 624027-3 CEF - 
SAÚDE
70,00
UN
2,0000
35,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
1722/000-2016       
1.111,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - JUNTA DO ESCAPAMENTO
Vl.Total:
70,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
35,00
2 - FLEXIVEL. DE ESCAPAMENTO
392,00
UN
1,0000
392,00
3 - ESCAPAMENTO. TRAS.
620,00
UNI
1,0000
620,00
4 - ABRAÇADEIRA. DO ESCAPAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENETES NAS UBS E ESF - 28,5% DE DESCONTO - R$ 
1111,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
29,00
UN
1,0000
29,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
1723/000-2016       
934,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOMBA D'AGUA
Vl.Total:
262,38
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
262,38
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 27/04/2016 ATÉ 27/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2 - VALVULA TERMOSTATICA
178,60
UN
1,0000
178,60
3 - Aquisiçao de: PINO . DAS PORTAS
148,01
UN
4,0000
37,00
4 - TAMPA DO RADIADOR
105,10
UN
1,0000
105,10
5 - SENSOR TEMPERATURA
75,25
UN
1,0000
75,25
6 - MANGUEIRA. DE PRESSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENETES NAS UBS E ESF - 28,5% DE DESCONTO - R$ 934,68 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
165,34
PÇ
1,0000
165,34
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1724/000-2016       
980,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - CORREIA DENTADA
Vl.Total:
290,32
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
290,32
2 - Aquisição de: POLIA. LISA GUIA
269,80
UN
1,0000
269,80
3 - TENSOR CORREIA DENTADA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 24% DE DESCONTO - R$ 980,40 - 
C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
420,28
UN
1,0000
420,28
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1725/000-2016       
175,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 24% DE DESCONTO - R$ 175,56 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
175,56
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
25,08
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1726/000-2016       
484,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
170,24
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
170,24
2 - FILTRO DE AR
110,20
UN
1,0000
110,20
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
164,16
UN
1,0000
164,16
4 - LAMPADA DO FAROL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 24% DE DESCONTO - R$ 484,44 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
40,28
UN
1,0000
40,28
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1727/000-2016       
175,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 24% DE DESCONTO - R$ 175,56 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
175,56
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
25,08
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1728/000-2016       
445,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
170,24
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
170,24
2 - FILTRO DE AR
109,44
UN
1,0000
109,44
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 24% DE DESCONTO - R$ 445,36 - 
C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
165,68
UN
1,0000
165,68
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1729/000-2016       
175,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 24% DE DESCONTO - R$ 175,56 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
175,56
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
25,08
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1730/000-2016       
304,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
169,48
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
169,48
2 - LAMPADA DO FAROL. LE
39,52
UN
1,0000
39,52
3 - JOGO DE PALHETA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 24% DE DESCONTO - R$ 304,76 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
95,76
UN
1,0000
95,76
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1732/000-2016       
39,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO. EMBREAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 29% DE DESCONTO - R$ 39,76 - C/C 
Vl.Total:
39,76
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
19,88
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 27/04/2016 ATÉ 27/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
624027-3 CEF - SAÚDE
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1733/000-2016       
610,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - CILINDRO MESTRE. EMBREAGEM
Vl.Total:
340,80
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
340,80
2 - FECHADURA DA PORTA. TRASEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 29% DE DESCONTO - R$ 
610,60 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
269,80
UN
1,0000
269,80
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1734/000-2016       
334,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - MAQUINA DE VIDRO. LD
Vl.Total:
182,47
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
182,47
2 - AQUISIÇÃO: CABO. ACIONADOR
71,00
UN
1,0000
71,00
3 - AQUISIÇÃO: GUIA. CANALETA DO VIDRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 29% DE 
DESCONTO - R$ 334,41 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
80,94
PÇ
1,0000
80,94
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1735/000-2016       
4.105,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE AR
Vl.Total:
175,37
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
175,37
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
170,40
UN
1,0000
170,40
3 - Aquisição de: SENSOR. BOMBA INJETORA COMMON RAIL
859,10
UN
1,0000
859,10
4 - Aquisição de: BOMBA. ALTA PRESSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR 
DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 29% DE DESCONTO - R$ 
4105,22 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
2.900,35
UN
1,0000
2.900,35
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1736/000-2016       
836,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - MAÇANETA DA PORTA. TRASEIRA
Vl.Total:
178,92
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
178,92
2 - FECHADURA DA PORTA. TRASEIRA
394,76
UN
1,0000
394,76
3 - BATENTE DA PORTA TRASEIRA
140,58
UN
2,0000
70,29
4 - JOGO DE PARAFUSOS. PARA MACA
36,92
UN
1,0000
36,92
5 - Aquisição de: SUPORTE. PARA MACA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR 
DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 29% DE DESCONTO - R$ 
836,38 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
85,20
UN
4,0000
21,30
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
1737/000-2016       
44,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO. DOT 4 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 DO SETOR 
DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 23,5% DE DESCONTO - R$ 
44,35 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
44,35
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
22,18
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
1738/000-2016       
1.149,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 185/65/14
Vl.Total:
618,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
309,00
2 - Aquisiçao:BICO
9,79
UN
2,0000
4,90
3 - DISCO DE FREIO
382,50
UN
2,0000
191,25
4 - PASTILHA DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 23,5% DE DESCONTO - R$ 1.149,52 - 
C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
139,23
UN
1,0000
139,23
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
1740/000-2016       
171,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. LUBRAX 05W40
Vl.Total:
146,02
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
36,51
2 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9479 DO SETOR 
DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 23,5% DE DESCONTO - R$ 
171,02 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
25,00
UN
1,0000
25,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
1741/000-2016       
3.678,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - PISTÕES
Vl.Total:
732,72
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
183,18
2 - ANEIS
477,37
UN
4,0000
119,34
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 27/04/2016 ATÉ 27/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
3 - BRONZINA BIELA
194,93
UN
4,0000
48,73
4 - BRONZINA DE MANCAL
165,43
UN
4,0000
41,36
5 - JOGO DE JUNTA. COMPLETA
640,74
PÇ
1,0000
640,74
6 - BOMBA  ÓLEO. DO MOTOR
203,00
PÇ
1,0000
203,00
7 - FILTRO DE OLEO
35,01
UN
1,0000
35,01
8 - AQUISIÇÃO: VELA
84,06
UN
4,0000
21,02
9 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
36,42
UN
1,0000
36,42
10 - SELANTE PARA MOTOR
45,00
UN
1,0000
45,00
11 - SELO TRAS COMANDO
58,97
UN
2,0000
29,49
12 - CORREIA DENTADA. COM ROLAMENTOS
379,82
UN
1,0000
379,82
13 - CORREIA. POLY-V COM ROLAMENTO
91,81
UN
1,0000
91,81
14 - RETENTOR. FRONTAL DO COMANDO
188,38
UN
2,0000
94,19
15 - RETENTOR DA POLIA DO VIRABREQUIM
84,52
UN
1,0000
84,52
16 - BOBINA DE IGNIÇAO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9479 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 23,5% DE DESCONTO - R$ 3678,46 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
260,28
UN
2,0000
130,14
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1746/000-2016       
233,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR
Vl.Total:
173,95
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
24,85
2 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR 
DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 29% - R$ 233,59 - 
C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
59,64
UN
3,0000
19,88
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1747/000-2016       
3.636,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
170,40
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
170,40
2 - FILTRO DE AR
110,05
UN
1,0000
110,05
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
165,43
UN
1,0000
165,43
4 - AQUISIÇÃO ; KIT. DISTRIBUIÇÃO COMANDO
869,75
UN
1,0000
869,75
5 - JOGO DE JUNTA. SUPERIOR COMANDO
940,75
PÇ
1,0000
940,75
6 - CORREIA DENTADA
289,68
UN
1,0000
289,68
7 - TENSOR CORREIA DENTADA
420,32
UN
1,0000
420,32
8 - BALANCIN. DE VALVULA
397,60
PÇ
8,0000
49,70
9 - TUCHO VALVULA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 29% - R$ 3.636,62 - C/C 624027-3 CEF - 
SAÚDE
272,64
PÇ
8,0000
34,08
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
453
2621/000-2016       
76,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de 
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - TOPÇUCAR - PARA USO DO SETOR 
192 PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
76,16
Un.:
KG
Quantidade:
32,0000
2,38
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
453
3039/000-2016       
31.922,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
8.394,06
Un.:
LT
Quantidade:
2.734,2200
3,07
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
20.134,37
LT
5.561,9800
3,62
3 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - SETOR 192 - FAE MEDIA E 
ALTA COMPLEXIDADE - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
3.393,81
LT
1.127,5100
3,01
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
46.701.355/0001-09
455
466/003-2016       
30.885,30
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 27/04/2016 ATÉ 27/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO 
VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO 
RESERVA - REF. PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
30.885,30
Un.:
KM
Quantidade:
11.439,0000
2,70
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
455
485/003-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
6039/2015
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
07.263.330/0001-19
455
617/000-2016       
600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PARA 
USO DA UPA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
600,00
Un.:
M2
Quantidade:
6.000,0000
0,10
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
1482/000-2016       
270,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
70,24
Un.:
HR
Quantidade:
0,8600
81,67
2 - MÃO DE OBRA . TROCAR CAIXA DIREÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 30% - R$ 270,33 
- C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
200,09
HR
2,4500
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
1483/000-2016       
450,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
70,24
Un.:
HR
Quantidade:
0,8600
81,67
2 - LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO
80,04
HR
0,9800
81,67
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
159,26
HR
1,9500
81,67
4 - MÃO DE OBRA . ARREFECIMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 30% - R$ 450,00 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
140,46
HR
1,7200
81,66
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
1499/000-2016       
379,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
69,84
Un.:
HR
Quantidade:
0,7300
95,67
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
51,66
HR
0,5400
95,67
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
120,54
HR
1,2600
95,67
4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 30% - R$ 379,80 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
137,76
HR
1,4400
95,67
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
455
3187/001-2016       
2.755,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN
Vl.Total:
270,00
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
45,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS
325,00
SV
5,0000
65,00
3 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS ,   
LIMPEZA DA PARTE INTERNA COM APLICAÇÃO ALCOOL EM GEL EM TODOS OS COMPARTIMENTOS  EM 
VEÍCULOS MODELO VAN DESTINADOS A TRANSPORTE DE PACIENTES - SERVIÇO DE LAVAGEM NOS 
VEÍCULOS: FIAT SIENA FQH 0138, FIAT DOBLO DBA 9490, FIAT DUCATO DJL 4569, RENAULT MASTER FSL 
5328, RENAULT MASTER FQX 8103, RENAULT MASTER FQS 3985 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
2.160,00
SV
24,0000
90,00
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
56.903.826/0001-15
455
3188/001-2016       
1.620,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS,  LIMPEZA DO TODOS OS TAPETES,  
Vl.Total:
1.620,00
Un.:
SV
Quantidade:
18,0000
90,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 27/04/2016 ATÉ 27/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, E LIMPEZA 
DA PARTE INTERNA DO BAU  COM SHAMPOO AUTOMOTIVO  NEUTRO E APLICAÇÃO COM ALCOOL EM GEL  
EM TODOS OS EQUIPAMENTOS E COMPARTIMENTOS ( TETO, LATERAL, PISO, MACA, ASSENTO)  NAS 
AMBULANCIAS MUNICIPAIS - SERVIÇO DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS: FIAT DOBLO DJP 4300, FIAT DOBLO 
DJP 4301, FIAT DUCATO DBA 9451, FIAT DUCATO DJM 1619, JUMPER FRE 9427, MONTANA FSU 8624, 
MONTANA FTG 7156, JUMPER FRV 5834, S 10 DBA 9459, RENAULT DBA 9479, RENAULT DBA 9482 DO SETOR 
DE AMBULÂNCIA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
56.903.826/0001-15
455
3188/002-2016       
3.960,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS,  LIMPEZA DO TODOS OS TAPETES,  
LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, E LIMPEZA 
DA PARTE INTERNA DO BAU  COM SHAMPOO AUTOMOTIVO  NEUTRO E APLICAÇÃO COM ALCOOL EM GEL  
EM TODOS OS EQUIPAMENTOS E COMPARTIMENTOS ( TETO, LATERAL, PISO, MACA, ASSENTO)  NAS 
AMBULANCIAS MUNICIPAIS - SERVIÇO DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS: FIAT DOBLO DJP 4300, FIAT DOBLO 
DJP 4301, FIAT DUCATO DBA 9451, FIAT DUCATO DJM 1619, JUMPER FRE 9427, MONTANA FSU 8624, 
MONTANA FTG 7156, JUMPER FRV 5834, S 10 DBA 9459, RENAULT DBA 9479, RENAULT DBA 9482 DO SETOR 
DE AMBULÂNCIA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.960,00
Un.:
SV
Quantidade:
44,0000
90,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.13.01
O
521
3951/000-2016       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2016
Vl.Total:
7.333,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.333,03
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 29 de Abril de 2016.